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寧波市北侖區(qū)審計(jì)局于2021年3月5日至2021年5月20日對小港醫(yī)院擴(kuò)建工程進(jìn)行了竣工財務(wù)決算審計(jì)，并出具了審計(jì)報告。我司收到審計(jì)報告后，對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行了認(rèn)真整改?，F(xiàn)將審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況公示如下: 一、“工程結(jié)算中多計(jì)工程款”問題 工程結(jié)算中多計(jì)的工程款457656.00元，已在工程款支付時予以扣減，并調(diào)整相應(yīng)財務(wù)決算。工程多計(jì)待攤投資9599.26元，按審計(jì)做相應(yīng)調(diào)整。 二、“小港醫(yī)院工程項(xiàng)目的施工合同部分條款與規(guī)定不符”問題 小港醫(yī)院工程項(xiàng)目的施工合同部分條款與規(guī)定不符。加強(qiáng)學(xué)習(xí)管理，在以后工程的施工合同簽訂中避免類似的條款發(fā)生。 三、“部分包干項(xiàng)目工程未及時進(jìn)行結(jié)算”問題 室外監(jiān)控管線改造工程、室外消防、路燈改造工程、用戶接水安裝工程、公建用戶管道燃?xì)夤こ淘O(shè)計(jì)施工，已根據(jù)驗(yàn)收報告、施工合同履行情況在審計(jì)期間已作結(jié)算審核。 四、“部分工程簽證單不規(guī)范”問題 室外監(jiān)控管線改造工程、室外消防、路燈改造工程、用戶接水安裝工程、公建用戶管道燃?xì)夤こ淘O(shè)計(jì)施工，已根據(jù)驗(yàn)收報告、施工合同履行情況在審計(jì)期間已作結(jié)算審核。 寧波濱江新城投資開發(fā)有限公司 二〇二一年七月十六日
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